Nota de Empenho Nº 00289/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 010/2025, PROCESSO NR 005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS ( MEDICA??O INJET?VEL E MATERIAL PENSO ), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616239
26/02/2025
R$ 59.973,94
Total:
R$ 59.973,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
289
26/02/2025
0616240
R$ 719,69
2025
289
13/03/2025
0000001
R$ 59.254,25
Total:
R$ 59.973,94
Código de verificação:
663889