Nota de Empenho Nº 00290/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGA DE TONER SANSUNG, RECARGA DE TONER BROTHER, RECARGA DE TONER H258 E REGARGAS DE TINTA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616243
12/03/2025
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
290
13/03/2025
0000001
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
Código de verificação:
845993