Nota de Empenho Nº 00302/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616295
12/03/2025
R$ 24.167,68
Total:
R$ 24.167,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
302
12/03/2025
0616296
R$ 290,01
2025
302
13/03/2025
0000001
R$ 23.877,67
Total:
R$ 24.167,68
Código de verificação:
975779