Nota de Empenho Nº 00321/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNX7I84,SNW7F57,SNW7F77, SNW7G37, RZM6I44, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616390
12/03/2025
R$ 35.011,57
Total:
R$ 35.011,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
321
12/03/2025
0616391
R$ 84,03
2025
321
18/03/2025
0000001
R$ 34.927,54
Total:
R$ 35.011,57
Código de verificação:
131064