Nota de Empenho Nº 00197/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067649228/02/2025R$ 3.308,93
2025067689310/03/2025R$ 1.292,00
2025069654628/03/2025R$ 4.600,00
  Total:R$ 9.200,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519728/02/20250676493R$ 255,29
202519710/03/20250676894R$ 113,24
202519713/03/20250000001R$ 1.178,76
202519728/03/20250000003R$ 4.231,54
202519728/03/20250696548R$ 368,46
   Total:R$ 6.147,29
Código de verificação: 544217