Nota de Empenho Nº 00200/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DA ATUALIZA?AO JUNTO AO INSS DA DIVIDA N? 0226.00011.0000612987.24-68. PAGO DURANTE O ANO DE 2025 - PARC. 11
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676502
13/03/2025
R$ 219,93
Total:
R$ 219,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
200
01/04/2025
0000002
R$ 219,93
Total:
R$ 219,93
Código de verificação:
388712