Nota de Empenho Nº 00201/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E REPAROS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676711
14/03/2025
R$ 2.200,00
Total:
R$ 2.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
201
14/03/2025
0000001
R$ 1.848,00
2025
201
14/03/2025
0676712
R$ 352,00
Total:
R$ 2.200,00
Código de verificação:
766909