Nota de Empenho Nº 00065/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. MANUEL BORBA, N?310, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO INTEGRAL DA ESCOLA SAO GERALDO, CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0376570
14/03/2025
R$ 12.650,00
Total:
R$ 12.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
65
14/03/2025
0376571
R$ 607,20
2025
65
18/03/2025
0000001
R$ 12.042,80
Total:
R$ 12.650,00
Código de verificação:
810377