Nota de Empenho Nº 00035/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA, MATERIAS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E ETC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/02/2025
R$ 255,46
Total:
R$ 255,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
35
05/02/2025
0000034
R$ 255,46
Total:
R$ 255,46
Código de verificação:
750724