Nota de Empenho Nº 00023/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000006213/02/2025R$ 1.000,00
2025000006313/02/2025R$ 400,00
2025000007818/03/2025R$ 1.000,00
2025000007918/03/2025R$ 400,00
2025000012815/04/2025R$ 1.000,00
2025000012915/04/2025R$ 400,00
2025000016905/05/2025R$ 1.000,00
2025000017005/05/2025R$ 400,00
2025000019222/05/2025R$ 1.000,00
2025000019322/05/2025R$ 400,00
  Total:R$ 7.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252313/02/20250000001R$ 1.000,00
20252313/02/20250000002R$ 400,00
20252318/03/20250000003R$ 1.000,00
20252318/03/20250000004R$ 400,00
20252315/04/20250000005R$ 1.000,00
20252315/04/20250000006R$ 400,00
20252305/05/20250000007R$ 1.000,00
20252305/05/20250000008R$ 400,00
20252322/05/20250000009R$ 1.000,00
20252322/05/20250000010R$ 400,00
   Total:R$ 7.000,00
Código de verificação: 372212