Nota de Empenho Nº 00040/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000010003/04/2025R$ 2.941,14
2025000011628/04/2025R$ 2.967,29
2025000016521/05/2025R$ 1.043,63
2025000022527/06/2025R$ 1.143,89
2025000025823/07/2025R$ 1.129,74
2025000031129/08/2025R$ 1.396,65
2025000032918/09/2025R$ 1.465,10
2025000037322/10/2025R$ 1.784,22
  Total:R$ 13.871,66
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254004/04/20250000001R$ 2.905,85
20254028/04/20250000002R$ 2.931,68
20254022/05/20250000003R$ 1.031,11
20254030/06/20250000004R$ 1.130,16
20254029/07/20250000005R$ 1.116,18
20254029/08/20250000006R$ 1.379,89
20254022/09/20250000007R$ 1.447,52
20254024/10/20250000008R$ 1.762,81
   Total:R$ 13.705,20
Código de verificação: 814715