Nota de Empenho Nº 00462/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 72 UN CAMISAS PARA 1? CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA DO MUNICIPIO, ATENDENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654663
08/04/2025
R$ 3.063,00
Total:
R$ 3.063,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
462
02/05/2025
0000001
R$ 3.063,00
Total:
R$ 3.063,00
Código de verificação:
775339