Nota de Empenho Nº 00467/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE ACORDO N? 004/2025 - SMS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, ARTIGO. 37, 6? DA CONSTITUI??O FEDERAL E ARTIGO 149, DA LEI FEDERAL 14.133/21, INDENIZA??O. COM OBEJETIVO DA AQUISI??O DE PRODUTO DE IMPRESS?ES DE ADESIVOS PREMIUM E SERVI?O DE INSTALA??O DE ADESIVO PREMIUM/PLOTAGEM EM GELADEIRAS, BALCAO DE RECEP??O, PORTA DE ENTRADA, PLACAS DE IDENTIDICA??O NA ENTRADA E AREA EXTERNA, SALAS DE EMERGENCIA , LABORATORIO, SALA DE ATENDIMENO E JANELAS,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654689
08/04/2025
R$ 7.830,00
Total:
R$ 7.830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
467
08/04/2025
0654690
R$ 375,84
2025
467
16/04/2025
0000001
R$ 7.454,16
Total:
R$ 7.830,00
Código de verificação:
573694