Nota de Empenho Nº 00102/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PRE?OS N? 001.01/2025 COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N?017/2025 QUE TEM POR OBJETO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PEIXE, LEITE DE COCO INDUSTRIALIZADO, ARROZ, FEIJ?O E ?LEO) PARA DISTRIBUI??O AS PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO PERIDO DA SEMANA SANTA - KIT CESTA BASICA SEMANA SANTA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281113
14/04/2025
R$ 299.340,00
Total:
R$ 299.340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
102
14/04/2025
0281114
R$ 3.592,08
2025
102
25/04/2025
0000001
R$ 150.000,00
Total:
R$ 153.592,08
Código de verificação:
405896