Nota de Empenho Nº 00217/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2025, DISPENSA DE LICITA?AO 007/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387461
22/04/2025
R$ 49.700,63
Total:
R$ 49.700,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
217
22/04/2025
0387462
R$ 596,41
2025
217
02/05/2025
0000001
R$ 49.104,22
Total:
R$ 49.700,63
Código de verificação:
445009