Nota de Empenho Nº 00355/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU?AO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0698049
05/05/2025
R$ 1.520,00
Total:
R$ 1.520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
355
05/05/2025
0698050
R$ 243,20
2025
355
07/05/2025
0000001
R$ 1.276,80
Total:
R$ 1.520,00
Código de verificação:
466074