Nota de Empenho Nº 00221/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACAS: PDD-6608, PEY--7103, PGD--1765, PEC-3630, KLR-2282, PEC-7850, PCU-0196, QYW-4J53, SNL-0J31, SNZ-3E84, SNL-0J31, OYP-3615, PCS-3714, SOE-6H18.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387567
05/05/2025
R$ 147.200,46
Total:
R$ 147.200,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
221
05/05/2025
0387568
R$ 353,28
2025
221
06/05/2025
0000001
R$ 146.847,18
Total:
R$ 147.200,46
Código de verificação:
374446