Nota de Empenho Nº 00546/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DA PACIENTE LINDINALVA MARIA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, VIAJEM REALIZADA NO DIA 07/04/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655102
06/05/2025
R$ 8,40
Total:
R$ 8,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
546
09/05/2025
0000001
R$ 8,40
Total:
R$ 8,40
Código de verificação:
501651