Nota de Empenho Nº 00547/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DA PACIENTE ANA PATRICIA DA SILVA TENORIO, CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, VIAJENS REALIZADAS NOS DIAS 11/03, 13/03, 18/03, 20/03, 25/03, 27/03, 01/04, 03/04, 08/04, 10/04, 15/04, 17/04 E 25/04 DO ANO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655104
06/05/2025
R$ 109,20
Total:
R$ 109,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
547
09/05/2025
0000001
R$ 109,20
Total:
R$ 109,20
Código de verificação:
145541