Nota de Empenho Nº 00548/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, VIAJENS REALIZADAS NOS DIAS 17/02, 18/03, 26/03, 31/03 E 16/03 DO ANO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655106
06/05/2025
R$ 84,00
Total:
R$ 84,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
548
09/05/2025
0000001
R$ 84,00
Total:
R$ 84,00
Código de verificação:
114924