Nota de Empenho Nº 00550/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD, PARA A PACIENTE SANDRA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, VIAJENS REALIZADAS NOS DIAS 13/03, 20/03, 03/04, 10/04, 24/04 E 02/05 DO ANO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655119
07/05/2025
R$ 100,80
Total:
R$ 100,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
550
09/05/2025
0000001
R$ 100,80
Total:
R$ 100,80
Código de verificação:
515676