Nota de Empenho Nº 00559/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS MELHORIAS DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655352
08/05/2025
R$ 2.150,00
Total:
R$ 2.150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
559
08/05/2025
0655353
R$ 344,00
2025
559
09/05/2025
0000001
R$ 1.806,00
Total:
R$ 2.150,00
Código de verificação:
222968