Nota de Empenho Nº 00569/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 12/05/2025, DA ENFERMEIRA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O INTEGRADA NO AUDIT?RIO DA IV GERES
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655228
08/05/2025
R$ 226,04
Total:
R$ 226,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
569
12/05/2025
0000001
R$ 226,04
Total:
R$ 226,04
Código de verificação:
580614