Nota de Empenho Nº 00574/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS OYB0E54, PEI6138, HIS0166, RVN5A59, PDI8E80, SNO5B04, SNY2J31, PDF1307, KPH1D21,EVQ0F86, NMD7179, QLB8H19, PGR7109, KIL9F07, OYZ3513, NMF4143, KJK1852, PGO2E74, KJD7J34, KJZ0E75, PFY3948, PCB6D76 E OHK
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655267
05/05/2025
R$ 71.999,95
Total:
R$ 71.999,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
574
05/05/2025
0655268
R$ 172,80
2025
574
09/05/2025
0000001
R$ 71.827,15
Total:
R$ 71.999,95
Código de verificação:
324327