Nota de Empenho Nº 00575/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNY2B34, RZE167, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0655276
05/05/2025
R$ 25.040,00
Total:
R$ 25.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
575
05/05/2025
0655277
R$ 60,10
2025
575
09/05/2025
0000001
R$ 24.979,90
Total:
R$ 25.040,00
Código de verificação:
928586