Nota de Empenho Nº 00409/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 023/2025, PROCESSO NR. 031/2025, ADESAO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 006/2024/ATALAIA-AL, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUINDO MONTAGEM, UTILIZA?AO, MANUTEN?AO, DESMONTAGEM E APOIO LOGISTICO, CONFORME ESPECIFICA?OES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. - (FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE LAGOA DE SAO JOSE)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0698365
09/05/2025
R$ 48.938,00
Total:
R$ 48.938,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
409
15/05/2025
0000001
R$ 48.938,00
Total:
R$ 48.938,00
Código de verificação:
402406