Nota de Empenho Nº 00240/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC?AO DE PAINEIS E ORGANIZA?AO DO ESPA?O EM VIRTUDE DA DECORA?AO DO DIA DAS MAES PARA VIVENCIA DO PROJETO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387854
15/05/2025
R$ 3.310,00
Total:
R$ 3.310,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
240
15/05/2025
0000001
R$ 2.743,95
2025
240
15/05/2025
0387855
R$ 566,05
Total:
R$ 3.310,00
Código de verificação:
478852