Nota de Empenho Nº 00244/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS 032/2025, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387812
29/04/2025
R$ 640,00
Total:
R$ 640,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
244
14/05/2025
0000001
R$ 640,00
Total:
R$ 640,00
Código de verificação:
346311