Nota de Empenho Nº 00413/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 2 UN DE VAZILHAMES VAZIO DE 13KG , PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654389
31/03/2025
R$ 2.335,00
Total:
R$ 2.335,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
413
31/03/2025
0654390
R$ 5,60
2025
413
14/05/2025
0000001
R$ 2.329,40
Total:
R$ 2.335,00
Código de verificação:
873490