Nota de Empenho Nº 00414/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGAS DE TONER HP258A, RECARGAS DE TONER BHOTHER E RECARGAS TINTAS EPSON DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654388
02/04/2025
R$ 1.720,00
Total:
R$ 1.720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
414
02/05/2025
0000001
R$ 1.720,00
Total:
R$ 1.720,00
Código de verificação:
758428