Nota de Empenho Nº 00419/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADOS DE MANUTEN?AO E REPAROS , ABRANGENDO AJUSTES EM MOBILIARIO, ESTRUTURAS, SISTEMAS DE ILUMINA?AO E ITENS DE CONFORTO, VISANDO A CONSERVA??O, FUNCIONALIDADE E MELHORIA PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654411
07/04/2025
R$ 6.360,00
Total:
R$ 6.360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
419
07/04/2025
0654412
R$ 1.648,21
2025
419
08/04/2025
0000001
R$ 4.711,79
Total:
R$ 6.360,00
Código de verificação:
482871