Nota de Empenho Nº 00420/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS TECNICOS E EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM, FIXA??O E ACABAMENTO, ESSENCIAIS PARA EXECU??O DE SERVI?OS OPERACIONAIS E ESTRUTURAIS, INCLUINDO VEDA??O, SUSTENTA??O E FIXA??O DE COMPONENTES PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654403
19/03/2025
R$ 515,77
Total:
R$ 515,77
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
420
14/04/2025
0000001
R$ 515,77
Total:
R$ 515,77
Código de verificação:
147389