Nota de Empenho Nº 00423/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE 02 CXS DE NUTILIS, 03CXS DE CLOBAZAN 10MG, 03CXS TOPIRAMATO 50MG, 04 CXS PRIMID 250MG, 07 LTS PEDIASURE, 03 CXS PEGLAX COM 14 COMP., 04 PCS FRAUDA MATURE CARE, PARA O PACIENTEKLEVERTON DA SILVA SANTOS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654414
07/04/2025
R$ 2.273,00
Total:
R$ 2.273,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
423
07/04/2025
0000001
R$ 2.273,00
Total:
R$ 2.273,00
Código de verificação:
331882