Nota de Empenho Nº 00100/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038693804/04/2025R$ 17.919,20
2025038776913/05/2025R$ 17.232,98
  Total:R$ 35.152,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510004/04/20250000001R$ 17.232,97
202510004/04/20250386939R$ 686,23
202510013/05/20250000002R$ 17.232,98
   Total:R$ 35.152,18
Código de verificação: 684413