Nota de Empenho Nº 00112/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS GRAFICOS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387091
01/04/2025
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
112
08/04/2025
0000001
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
Código de verificação:
689194