Nota de Empenho Nº 00278/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069687102/04/2025R$ 3.326,92
  Total:R$ 3.326,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527802/04/20250696872R$ 159,69
202527809/04/20250000001R$ 995,98
202527809/04/20250000002R$ 2.171,25
   Total:R$ 3.326,92
Código de verificação: 297753