Nota de Empenho Nº 00283/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PARA MANUTEN?AO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SISTEMA ISSBAN - FISCALIZA?OES DE INSTITUI?OES FINANCEIRAS, CORREPONDENTE A MAR?O/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0696885
31/03/2025
R$ 3.194,10
Total:
R$ 3.194,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
283
31/03/2025
0696886
R$ 153,32
2025
283
09/04/2025
0000001
R$ 3.040,78
Total:
R$ 3.194,10
Código de verificação:
311033