Nota de Empenho Nº 00436/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS N?29/2025. QUE TEM POR OBJETO LOCA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE (AMBULANCIA) DE PACIENTES DA EMERGENCIA DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. CORRESPONDENTE A 37 DIARIAS18500
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654482
04/04/2025
R$ 18.500,00
Total:
R$ 18.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
436
09/04/2025
0000001
R$ 18.500,00
Total:
R$ 18.500,00
Código de verificação:
341592