Nota de Empenho Nº 00293/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR, DURANTE A ABERTURA DA COPA RURAL DO MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0696919
28/03/2025
R$ 3.600,00
Total:
R$ 3.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
293
28/03/2025
0696922
R$ 43,20
2025
293
14/04/2025
0000001
R$ 3.556,80
Total:
R$ 3.600,00
Código de verificação:
507085