Nota de Empenho Nº 00132/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 18 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/2025 A 31/03/2025 - MAR?O/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387132
10/04/2025
R$ 798.799,97
Total:
R$ 798.799,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
132
10/04/2025
0387133
R$ 19.171,20
2025
132
11/04/2025
0000001
R$ 779.628,77
Total:
R$ 798.799,97
Código de verificação:
372303