Nota de Empenho Nº 00133/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - (LOTE 02) - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 18 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A MAR?O/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387135
10/04/2025
R$ 184.221,59
Total:
R$ 184.221,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
133
10/04/2025
0387136
R$ 4.421,32
2025
133
11/04/2025
0000001
R$ 179.800,27
Total:
R$ 184.221,59
Código de verificação:
240952