Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056112812/03/2025R$ 23.859,41
2025056350409/04/2025R$ 25.636,16
2025056570413/05/2025R$ 47.717,80
2025056776510/06/2025R$ 27.547,10
2025056964008/07/2025R$ 36.640,43
  Total:R$ 161.400,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025312/03/20250561129R$ 837,47
2025313/03/20250000001R$ 23.021,94
2025309/04/20250563508R$ 899,83
2025310/04/20250000002R$ 24.736,33
2025313/05/20250000003R$ 46.042,91
2025313/05/20250565705R$ 1.674,89
2025310/06/20250567766R$ 977,92
2025311/06/20250000004R$ 26.569,18
2025308/07/20250569641R$ 1.289,74
   Total:R$ 126.050,21
Código de verificação: 568641