Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114795810/02/2025R$ 599,64
2025120585412/03/2025R$ 362,94
2025153602109/04/2025R$ 376,09
2025153907606/05/2025R$ 828,45
2025154349006/06/2025R$ 1.528,03
2025154671502/07/2025R$ 470,77
2025155103304/08/2025R$ 423,43
2025155526601/09/2025R$ 315,60
2025156014906/10/2025R$ 410,28
2025156427306/11/2025R$ 328,75
  Total:R$ 5.643,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251910/02/20250000001R$ 585,25
20251910/02/20251147959R$ 14,39
20251912/03/20250000002R$ 354,23
20251912/03/20251205855R$ 8,71
20251909/04/20251536022R$ 9,03
20251911/04/20250000003R$ 367,06
20251906/05/20251539077R$ 19,88
20251907/05/20250000004R$ 808,57
20251906/06/20251543491R$ 36,67
20251911/06/20250000005R$ 1.491,36
20251904/08/20251551034R$ 10,16
20251906/08/20250000007R$ 413,27
20251901/09/20251555268R$ 7,57
20251903/09/20250000008R$ 308,03
20251906/10/20251560150R$ 9,85
20251908/10/20250000009R$ 400,43
20251906/11/20251564275R$ 15,78
20251913/11/20250000010R$ 312,97
   Total:R$ 5.173,21
Código de verificação: 975438