Nota de Empenho Nº 00013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000069031/01/2025R$ 2.344.487,15
2025000094217/02/2025R$ 584,93
2025000130826/02/2025R$ 3.792.793,22
2025000216827/03/2025R$ 4.722.140,78
2025000334625/04/2025R$ 3.906.490,02
2025000338002/05/2025R$ 1.066,03
2025000432629/05/2025R$ 2.622.440,37
2025000435930/05/2025R$ 5.151,46
  Total:R$ 17.395.153,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251331/01/20250000001R$ 507.263,83
20251331/01/20250000697R$ 1.837.223,32
20251318/02/20250000943R$ 81,89
20251325/02/20250000002R$ 503,04
20251326/02/20250000003R$ 1.880.997,28
20251326/02/20250001311R$ 1.911.795,94
20251327/03/20250000004R$ 2.375.443,19
20251327/03/20250002174R$ 2.346.697,59
20251325/04/20250003350R$ 1.999.310,28
20251328/04/20250000005R$ 1.907.179,74
20251302/05/20250003381R$ 149,24
20251305/05/20250000006R$ 916,79
20251329/05/20250000007R$ 614.582,36
20251329/05/20250004338R$ 2.007.858,01
20251330/05/20250004360R$ 1.390,70
20251303/06/20250000008R$ 3.760,76
   Total:R$ 17.395.153,96
Código de verificação: 595991