Nota de Empenho Nº 00026/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114746205/02/2025R$ 125,40
2025117604718/02/2025R$ 125,40
2025142433519/03/2025R$ 125,40
2025142433719/03/2025R$ 125,40
2025145188524/03/2025R$ 250,80
2025150735228/03/2025R$ 250,80
2025150749031/03/2025R$ 250,80
2025153665215/04/2025R$ 250,80
2025153939107/05/2025R$ 125,40
2025154074315/05/2025R$ 250,80
2025154074216/05/2025R$ 125,40
2025154465518/06/2025R$ 125,40
  Total:R$ 2.131,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252610/02/20250000001R$ 125,40
20252619/02/20250000002R$ 125,40
20252620/03/20250000003R$ 125,40
20252620/03/20250000004R$ 125,40
20252626/03/20250000005R$ 250,80
20252631/03/20250000006R$ 250,80
20252631/03/20250000007R$ 250,80
20252623/04/20250000008R$ 250,80
20252609/05/20250000009R$ 125,40
20252623/05/20250000010R$ 125,40
20252623/05/20250000011R$ 250,80
20252618/06/20250000012R$ 125,40
   Total:R$ 2.131,80
Código de verificação: 112595