Nota de Empenho Nº 00018/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000069531/01/2025R$ 931.620,75
2025000069631/01/2025R$ 1.109.072,33
2025000094517/02/2025R$ 122,83
2025000094617/02/2025R$ 146,23
2025000132026/02/2025R$ 971.700,14
2025000132126/02/2025R$ 1.156.785,88
2025000165226/02/2025R$ 49,81
2025000165326/02/2025R$ 59,30
2025000219427/03/2025R$ 1.181.501,48
2025000219627/03/2025R$ 1.406.549,39
2025000337225/04/2025R$ 417.934,96
2025000337325/04/2025R$ 1.202.682,67
2025000338302/05/2025R$ 223,86
2025000338402/05/2025R$ 266,50
2025000434529/05/2025R$ 1.023.383,78
2025000434629/05/2025R$ 1.218.314,02
2025000435630/05/2025R$ 1.128,84
2025000435830/05/2025R$ 1.343,86
  Total:R$ 10.622.886,63
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251814/02/20250000003R$ 931.620,75
20251814/02/20250000004R$ 1.109.072,33
20251814/03/20250000005R$ 49,81
20251814/03/20250000006R$ 59,30
20251814/03/20250000007R$ 1.156.785,88
20251814/03/20250000008R$ 971.700,14
20251828/03/20250000009R$ 122,83
20251828/03/20250000010R$ 146,23
20251809/04/20250000011R$ 1.406.549,39
20251809/04/20250000012R$ 1.181.501,48
20251815/05/20250000013R$ 417.934,96
20251815/05/20250000014R$ 223,86
20251815/05/20250000015R$ 1.202.682,67
20251815/05/20250000016R$ 266,50
20251812/06/20250000017R$ 1.023.383,78
20251812/06/20250000018R$ 1.218.314,02
20251825/06/20250000020R$ 1.343,86
20251825/06/20250000021R$ 1.128,84
20251804/07/20250000022R$ 0,76
   Total:R$ 10.622.887,39
Código de verificação: 192533