Nota de Empenho Nº 00027/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114723305/02/2025R$ 495,47
2025114723405/02/2025R$ 59,86
2025114806011/02/2025R$ 59,86
2025114824212/02/2025R$ 119,69
2025114839813/02/2025R$ 59,86
2025117664821/02/2025R$ 16,59
2025120440527/02/2025R$ 252,21
2025120555010/03/2025R$ 134,40
2025120555110/03/2025R$ 2.170,35
2025131506017/03/2025R$ 1.069,89
2025142438519/03/2025R$ 504,42
2025142440820/03/2025R$ 446,47
2025145172421/03/2025R$ 299,30
2025153669416/04/2025R$ 59,86
2025153889205/05/2025R$ 521,01
2025154291402/06/2025R$ 59,86
2025154346606/06/2025R$ 47,65
2025154465918/06/2025R$ 543,64
2025154670702/07/2025R$ 59,86
2025154751407/07/2025R$ 598,60
  Total:R$ 7.578,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252710/02/20250000001R$ 495,47
20252710/02/20250000002R$ 59,86
20252712/02/20250000003R$ 119,69
20252719/02/20250000004R$ 59,86
20252721/02/20250000005R$ 59,86
20252721/02/20250000006R$ 16,59
20252728/02/20250000007R$ 252,21
20252712/03/20250000008R$ 2.170,35
20252712/03/20250000009R$ 134,40
20252720/03/20250000010R$ 504,42
20252720/03/20250000011R$ 1.069,89
20252721/03/20250000012R$ 446,47
20252726/03/20250000013R$ 299,30
20252723/04/20250000014R$ 59,86
20252709/05/20250000015R$ 521,01
20252709/06/20250000016R$ 59,86
20252709/06/20250000017R$ 47,65
20252718/06/20250000018R$ 543,64
20252702/07/20250000019R$ 59,86
   Total:R$ 6.980,25
Código de verificação: 452451