Nota de Empenho Nº 00039/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114600130/01/2025R$ 750,00
2025120488928/02/2025R$ 750,00
2025150805702/04/2025R$ 750,00
2025153828830/04/2025R$ 750,00
2025154347506/06/2025R$ 750,00
2025154670602/07/2025R$ 750,00
  Total:R$ 4.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253912/02/20250000001R$ 750,00
20253910/03/20250000002R$ 750,00
20253909/04/20250000003R$ 750,00
20253909/05/20250000004R$ 750,00
20253918/06/20250000005R$ 750,00
   Total:R$ 3.750,00
Código de verificação: 633619