Nota de Empenho Nº 00047/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154122122/05/2025R$ 1.537,25
2025154403112/06/2025R$ 375,00
2025154406312/06/2025R$ 161,00
2025154480020/06/2025R$ 375,00
2025154480120/06/2025R$ 612,30
2025154481220/06/2025R$ 1.177,35
2025154481520/06/2025R$ 240,00
2025154481620/06/2025R$ 95,00
2025154481720/06/2025R$ 231,90
2025154650802/07/2025R$ 82,00
2025155014230/07/2025R$ 1.280,00
2025155361422/08/2025R$ 500,00
2025155640008/09/2025R$ 3.333,20
  Total:R$ 10.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254730/05/20250000001R$ 1.537,25
20254725/06/20250000002R$ 240,00
20254725/06/20250000003R$ 231,90
20254725/06/20250000004R$ 95,00
20254725/06/20250000005R$ 612,30
20254725/06/20250000006R$ 375,00
20254725/06/20250000007R$ 161,00
20254725/06/20250000008R$ 1.177,35
20254725/06/20250000009R$ 375,00
20254701/08/20250000011R$ 1.280,00
20254727/08/20250000012R$ 500,00
20254712/09/20250000013R$ 3.333,20
   Total:R$ 9.918,00
Código de verificação: 291926