Nota de Empenho Nº 00069/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025120549010/03/2025R$ 500,00
2025120557511/03/2025R$ 500,00
2025153588408/04/2025R$ 500,00
2025153887305/05/2025R$ 500,00
2025154233930/05/2025R$ 500,00
2025154550427/06/2025R$ 500,00
2025155003030/07/2025R$ 500,00
2025155492929/08/2025R$ 500,00
2025155922730/09/2025R$ 500,00
  Total:R$ 4.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256910/03/20251205492R$ 16,05
20256911/03/20251205576R$ 16,05
20256912/03/20250000001R$ 483,95
20256912/03/20250000002R$ 483,95
20256908/04/20251535886R$ 16,05
20256909/04/20250000003R$ 483,95
20256905/05/20251538874R$ 16,05
20256912/05/20250000004R$ 483,95
20256930/05/20251542342R$ 15,20
20256904/06/20250000005R$ 484,80
20256927/06/20251545505R$ 14,85
20256906/08/20250000007R$ 485,00
20256929/08/20251554931R$ 15,05
20256903/09/20250000008R$ 484,95
20256930/09/20251559228R$ 14,90
20256901/10/20250000009R$ 485,10
   Total:R$ 3.999,85
Código de verificação: 579983